2016年泰安市岱岳区机构编制委员会办公室预算


[日期:2016-04-06]   来源:岱岳区机构编制网  作者:岱岳区机构编制网   阅读:537次

         

                                   

2016年泰安市岱岳区机构编制委员会办公室预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

五、2016三公经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分      

一、主要职能

 1.贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;拟订全区机构编制工作的规范性文件、管理政策、制度并监督执行;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2.负责全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;负责全区机关事业单位编制使用审批;负责推进机构编制实名制管理,建立健全实名制动态管理机制;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

4.拟订区级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核区级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;审核乡镇(办事处)机构改革方案。

5.按照管理权限,审批、审核区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与乡镇(办事处)之间的职责分工,审核报批副科级以上行政机构设置和调整事项。

6.推进全区事业单位管理体制改革,拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施;审核区直属事业单位和区级机关(单位)所属事业单位分类改革方案;组织实施事业单位编制标准;按照管理权限,审核区直属事业单位和区级机关(单位)所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项;审批、审核乡镇(办事处)事业单位设置和调整事项。

7.监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门三定规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.组织实施事业单位登记管理法律法规,依法对区属事业单位进行登记管理;拟订区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

9.负责全区机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;指导全区机构编制系统信息化建设。

10.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泰安市岱岳区机构编制委员会办公室预算包括:泰安市岱岳区机构编制委员会办公室预算。

纳入泰安市岱岳区机构编制委员会办公室预算2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

泰安市岱岳区机构编制委员会办公室

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年部门收

支预算总表

单位:万元

            

          

     

2016年预算

     

2016年预算

一、一般公共预算拨款

79.36

一般公共服务支出

79.36

二、政府性基金拨款

 党委办公厅(室)及相关机构事务

79.36

三、财政专户管理资金

 

  一般行政管理事务

54.36

四、国有资本经营预算

 

 财政事务

25

五、其他收入

 

  其他财政事务支出

25

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 行政事业单位离退休

 

 

  归口管理的行政单位离退休

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 医疗保障

 

 

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

79.36

本年支出合计:

79.36

六、上级补助

 

七、上年结转

结转下年

 

 

 

 

收入总计:

79.36

支出总计:

79.36

2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2016年预算数

 

 

 

合计

79.36

201

 

 

一般公共服务支出

79.36

 

03

 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

79.36

 

 

 

  一般行政管理事务

54.36

 

 

 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

25

208

 

 

社会保障和就业支出

 

05

 

 行政事业单位离退休

 

 

01

  归口管理的行政单位离退休

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

05

 

 医疗保障

 

 

01

  行政单位医疗

3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

79.36 

 

 

基本支出

54.36 

301

 

工资福利支出

48.56 

 

01

基本工资

19.424 

 

02

津贴补贴

29.136 

 

03

 

 302

 

商品和服务支出

5.8 

 

01 

 办公费

2.3

 

17

 公务接待费

0.5

 

31

 公务用车运行费

3.0

 

 

项目支出

25

302

 

商品和服务支出

22 

 

01

办公费

3.6 

 

02

印刷费

5.0 

 

11

差旅费

1.2 

 

15 

会议费

2.4 

 

16

培训费

2.2 

 

26 

劳务费

4.6 

 

99 

其他商品和服务支出

          3.0

 

 

 

 

 310

 

 其他资本性支出 

         3.0

 

 02

 办公设备购置

 3.0

4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

79.36 

 

 

基本支出

54.36 

301

 

工资福利支出

48.56 

 

01

基本工资

19.424 

 

02

津贴补贴

29.136 

 

03

 

 

 

商品和服务支出

5.8 

 

01 

 办公费

2.3

 

17

 公务接待费

0.5

 

31 

 公务用车运行费

3.0

 

 

项目支出

25.0

302

 

商品和服务支出

22.0 

 

01

办公费

3.6 

 

02

印刷费

5.0 

 

11

差旅费

1.2 

 

15 

会议费

2.4 

16

培训费

2.2

 

26 

劳务费

4.6

 

99 

其他商品和服务支出

3.0

 

 

        

 

 

 

 

 310

 

 其他资本性支出 

         3.0

 

 02

 办公设备购置

         3.0

5. 2016三公经费支出预算表

                                           单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.5

0

 

0

 3.0

 0.5

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关的收入和支出均纳入年度预算。

    (二)认真执行中央、省、市、区有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

 2016年当年收入预算为79.36千元,其中:财政拨款(补助)79.36万元。

 2016年当年支出预算为79.36万元,其中:一般公共服务支出79.36万元。

三、本年支出预算情况

2016年当年支出预算为79.36万元,具体情况如下:

一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务支出 万元,主要用于行政运行54.36万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出25万元。

四、三公经费预算表说明

2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共3.5万元,较去年增加0.5万元。

(一)公务用车运行维护费预算3万元,与去年持平。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,属于今年新增,主要考虑今年行政执法体制改革工作任务繁重,上级会对我区进行检查指导。


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