2015年区机构编制委员会办公室部门决算


[日期:2016-08-10]   来源:岱岳区机构编制网  作者:岱岳区机构编制网   阅读:405次

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;拟订全区机构编制工作的规范性文件、管理政策、制度并监督执行;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2.负责全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;负责全区机关事业单位编制使用审批;负责推进机构编制实名制管理,建立健全实名制动态管理机制;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

4.拟订区级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核区级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;审核乡镇(办事处)机构改革方案。

5.按照管理权限,审批、审核区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与乡镇(办事处)之间的职责分工,审核报批副科级以上行政机构设置和调整事项。

6.推进全区事业单位管理体制改革,拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施;审核区直属事业单位和区级机关(单位)所属事业单位分类改革方案;组织实施事业单位编制标准;按照管理权限,审核区直属事业单位和区级机关(单位)所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项;审批、审核乡镇(办事处)事业单位设置和调整事项。

7.监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门三定规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.组织实施事业单位登记管理法律法规,依法对区属事业单位进行登记管理;拟订区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

9.负责全区机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;指导全区机构编制系统信息化建设。

 

10.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

泰安市岱岳区机构编制委员会办公室部门决算包括:泰安市岱岳区机构编制委员会办公室(本级)决算。

纳入泰安市岱岳区机构编制委员会办公室部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

泰安市岱岳区机构编制委员会办公室

本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

88.26

一般公共服务支出

30

85.26

二、上级补助收入

2

 

其他支出

31

3.00

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

88.26

本年支出合计

54

88.26

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

88.26

合计

58

88.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

88.26

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

85.26

 

 

 

 

 

20106

财政事务

5.0

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

5.0

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅及事务支出

80.26

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

55.26

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅及事务支出

25.0

 

 

 

 

 

229

其他支出

3.0

 

 

 

 

 

22999

其他支出

3.0

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

88.26

85.26

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

85.26

85.26

 

 

 

 

20106

财政事务

5.0

5.0

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

5.0

5.0

 

 

 

 

20131

党委办公厅及事务支出

80.26

80.26

 

 

 

 

2013101

行政运行

55.26

55.26

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅及事务支出

25.0

25.0

 

 

 

 

229

其他支出

3.0

 

3.0

 

 

 

22999

其他支出

3.0

 

3.0

 

 

 

2299901

其他支出

3.0

 

3.0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

88.26 

一、一般公共服务支出

15

85.26 

 85.26

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、其他支出

16

 3.0

 3.0

 

 

3

 

 

17

 

 

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

88.26 

本年支出合计

23

 88.26

 88.26

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

88.26 

合计

28

88.26 

 88.26

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

88.26

85.26

3.0

201

一般公共服务支出

85.26

85.26

 

20106

财政事务

5.0

5.0

 

2010699

其他财政事务支出

5.0

5.0

 

20131

党委办公厅及事务支出

80.26

80.26

 

2013101

行政运行

55.26

55.26

 

2013199

其他党委办公厅及事务支出

25.0

25.0

 

229

其他支出

3.0

 

3.0

22999

其他支出

3.0

 

3.0

2299901

其他支出

3.0

 

3.0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

88.26

47.67

40.59

301 

工资福利支出

47.67

47.67

 

30101

 

20.91

20.91

 

30102

 

22.40

22.40

 

30199

 

4.36

4.36

 

302

 

35.23

 

35.23

30201

 

7.7

 

7.7

30202

 

5.3

 

5.3

30205

 

4.63

 

4.63

30207

 

2.2

 

2.2

30208

 

1.53

 

1.53

30211

 

2.4

 

2.4

30213

 

2.1

 

2.1

30215

 

2.1

 

2.1

30216

 

2.8

 

2.8

30218

 

3.5

 

3.5

30226

 

1.6

 

1.6

30231

 

3.0

 

3.0

303

 

0.06

 

0.06

30309

 

0.06

 

0.06

304

 

1.67

 

1.67

30402

 

1.67

 

1.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

3.0

 

 

 

3.0

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计88.26万元(其中本年收入88.26万元),包括:财政拨款收入88.26万元。

2015年支出总计88.26万元(其中本年支出 88.26万元),包括:一般公共服务支出(类)85.26万元,其他支出   3万元。

 (此处可加2015年本年支出结构图,建议采用饼状图)

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计88.26万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入88.26万元、年初结转和结余  万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计88.26万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 85.26 万元,主要用于人 员工资及公用经费。

2、其他支出 3 万元,主要用于其他商品及服务支出。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为85.26万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

支出85.26万元,主要用于人员经费47.67万元,日常公用经费40.59万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算85.26万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费47.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金 安排的支出及年初结转和结余。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度区编办局机关运行经费支出40.59万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

(四)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

      2015年区编办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元,因公出国(境)经费为0元,公务用车购置数为0,保有量为1,公务用车运行维护费为3万元,公务接待为0。三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算,对纳入考核的追加经费按有关规定执行,逐步降低机关行政成本。“三公”经费支出与往年持平。

    2三公经费支出相关情况说明

公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 


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